Faktúra č. DFB/19/0674
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0674
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.09.2019
- Celková hodnota: 163,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/9
- Identifikácia objednávky: 0486
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0486 | Objednávame si u vás mlieko. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 110,16 € | 08.08.2013 | 27.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0486 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 151,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 151,99 € | 29.08.2017 | 31.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0486 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 540,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 540,12 € | 16.08.2016 | 20.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0486 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 175,44 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 175,44 € | 11.09.2015 | 16.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0486 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 41,53 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 41,53 € | 19.08.2014 | 21.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |