Faktúra č. DFB/19/0671
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: T-613, s.r.o.
- IČO: 36347973
- Adresa: Veľkonecpalská 93, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0671
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 211,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0483
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0483 | Objednávame si u vás vajička. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 22.08.2013 | 24.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0483 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 51,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 51,16 € | 25.08.2017 | 29.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0483 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 117,34 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 117,34 € | 17.08.2016 | 19.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0483 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 528,43 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 528,43 € | 01.09.2015 | 12.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0483 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 241,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 241,20 € | 07.08.2014 | 21.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |