Faktúra č. DFB/19/0666

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0666
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 338,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0478
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0478 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,34 € 19.08.2013 23.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0478 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,01 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,01 € 24.08.2017 26.08.2017 Objednávka
0478 Objednávame si u vás opravu plastových okien v DSS v Stropkove a Útulku Stropkov podľa obhliadky v predbežnej cene 746,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 0,00 € 17.08.2016 18.08.2016 Objednávka
0478 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,21 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,21 € 09.09.2015 11.09.2015 Objednávka
0478 Objednávame si u vás akumulátor do traktora vo výške 86,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ján Saloň -SALLE 37772171 86,00 € 18.08.2014 19.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť