Faktúra č. DFB/19/0665
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0665
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.09.2019
- Celková hodnota: 466,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/12
- Identifikácia objednávky: 0477
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0477 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 147,29 € | 15.08.2013 | 20.08.2013 | Objednávka | |||||
| 0477 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 24.08.2017 | 26.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0477 | Objednávame si u vás preškolenie kuriča M. Čepu vo finančnej čiastke 40,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BYHOS s.r.o. | 0143 | 0,00 € | 09.08.2016 | 17.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0477 | Objednávame si u vás elektrický teplovzdušný konvektor v sume 39,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 39,90 € | 10.09.2015 | 11.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0477 | Objednávame si u vás hudobné náradie podľa priloženého zoznamu v sume 211,86 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MUZIKER | 35840773 | 211,86 € | 18.08.2014 | 19.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |