Faktúra č. DFB/19/0658

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0658
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 71,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0471
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0471 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 367,22 € 08.08.2013 16.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0471 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 51,06 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,06 € 22.08.2017 24.08.2017 Objednávka
0471 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,32 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,32 € 11.08.2016 13.08.2016 Objednávka
0471 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,03 € 03.09.2015 05.09.2015 Objednávka
0471 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 17,90 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 17,90 € 13.08.2014 15.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť