Faktúra č. DFB/19/0646
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0646
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.09.2019
- Celková hodnota: 174,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0462
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0462 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 521,59 € | 09.08.2013 | 14.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | |||||
| 0462 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 651,06 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 651,06 € | 14.08.2017 | 22.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0462 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 960,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 05.08.2016 | 10.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0462 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 305,0 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 305,00 € | 28.08.2015 | 01.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0462 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 166,31 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 166,31 € | 08.08.2014 | 13.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |