Faktúra č. DFB/19/0639

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0639
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 85,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0455
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0455 Objednávame si u vás chlieb a pečivo. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 262,33 € 19.07.2013 08.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0455 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 10.08.2017 15.08.2017 Objednávka
0455 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 234,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 234,00 € 02.08.2016 05.08.2016 Objednávka
0455 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 214,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 214,60 € 28.08.2015 01.09.2015 Objednávka
0455 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 672,37 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 672,37 € 05.08.2014 10.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť