Faktúra č. DFB/19/0635

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0635
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.09.2019
Celková hodnota: 527,16 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/12
Identifikácia objednávky: 0451
Dátum zverejnenia: 24.09.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/12	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441	Iné	19 500,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0451	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		298,14 €	22.07.2013			08.08.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0451	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 218,27 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		218,27 €	09.08.2017			11.08.2017			Objednávka
0451	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 331,13 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		331,13 €	01.08.2016			04.08.2016			Objednávka
0451	Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 22,82 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		22,82 €	27.08.2015			29.08.2015			Objednávka
0451	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,04 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		54,04 €	01.08.2014			10.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka