Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Faktúra č. DFB/19/0612

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0612
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 67,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0437
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0437 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 20,22 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 20,22 € 26.07.2013 31.07.2013 Objednávka
0437 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 281,14 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 281,14 € 31.07.2017 03.08.2017 Objednávka
0437 Objednávame si u vás galantérny tovar podľa vlastného výberu v sume 151,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 151,04 € 19.07.2016 27.07.2016 Objednávka
0437 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 207,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 207,12 € 21.08.2015 25.08.2015 Objednávka
0437 Objednávame si u vás baldovskú vodu podľa vlastného výberu v sume 59,76 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 07.07.2014 01.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť