Faktúra č. DFB/19/0611
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0611
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.09.2019
- Celková hodnota: 299,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0436
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0436 | Objednávame si u vás potraviny | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 236,33 € | 18.07.2013 | 30.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0436 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 303,61 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 303,61 € | 31.07.2017 | 03.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0436 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 678,11 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 678,11 € | 07.07.2016 | 27.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0436 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Objednávka | ||||||
| 0436 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 52,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 52,48 € | 29.07.2014 | 01.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |