Faktúra č. DFB/19/0602

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0602
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 47,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0433
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0433 Objednávame si u vás potraviny Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 18.07.2013 30.07.2013 Objednávka
0433 Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v súme 992,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 26.07.2017 02.08.2017 Objednávka
0433 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 228,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 228,86 € 11.07.2016 26.07.2016 Objednávka
0433 Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 20.08.2015 22.08.2015 Objednávka
0433 Objednávame si u vás Ecolab Topmatic, soľ zmäkčovacia v sume 205,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 205,00 € 15.07.2014 31.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť