Faktúra č. DFB/19/0602
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0602
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 47,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0433
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0433 | Objednávame si u vás potraviny | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 18.07.2013 | 30.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0433 | Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v súme 992,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0433 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 228,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 228,86 € | 11.07.2016 | 26.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0433 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 20.08.2015 | 22.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0433 | Objednávame si u vás Ecolab Topmatic, soľ zmäkčovacia v sume 205,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 205,00 € | 15.07.2014 | 31.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |