Faktúra č. DFB/19/0601

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0601
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 285,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0432
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0432 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 38,83 € 18.07.2013 30.07.2013 Objednávka
0432 Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v súme 896,38 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 26.07.2017 02.08.2017 Objednávka
0432 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 436,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 436,09 € 11.07.2016 26.07.2016 Objednávka
0432 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,27 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,27 € 20.08.2015 22.08.2015 Objednávka
0432 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 24.07.2014 31.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť