Faktúra č. DFB/19/0601
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0601
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 285,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0432
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0432 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 38,83 € | 18.07.2013 | 30.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0432 | Objednávame si u vás fajčivo podľa vlastného výberu v súme 896,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 26.07.2017 | 02.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0432 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 436,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 436,09 € | 11.07.2016 | 26.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0432 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,27 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,27 € | 20.08.2015 | 22.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0432 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 24.07.2014 | 31.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |