Faktúra č. DFB/19/0593
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0593
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 285,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0424
- Dátum zverejnenia: 31.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0424 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 203,46 € | 20.07.2013 | 25.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0424 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 25.07.2017 | 29.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0424 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 132,26 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 132,26 € | 15.07.2016 | 21.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0424 | Objednávane si ui Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 52,52 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 52,52 € | 07.08.2015 | 18.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0424 | Objednávame si u vás mlieko v sume 124,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 124,56 € | 07.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |