Faktúra č. DFB/19/0591
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Betrix s.r.o.
- IČO: 34101110
- Adresa: Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0591
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 522,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0378
- Dátum zverejnenia: 31.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0378 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 142,62 € | 20.06.2013 | 04.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 0378 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 95,58 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 95,58 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0378 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 43,26 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 43,26 € | 24.06.2016 | 30.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0378 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 939,05 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 939,05 € | 22.07.2015 | 23.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0378 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 124,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 124,56 € | 16.06.2014 | 01.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |