Faktúra č. DFB/19/0581
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0581
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 10,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0415
- Dátum zverejnenia: 31.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0415 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 127,46 € | 18.07.2013 | 24.07.2013 | Objednávka | |||||
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0415 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,19 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,19 € | 20.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0415 | Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 32,40 € | 08.07.2016 | 19.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0415 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 435,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,41 € | 07.08.2015 | 14.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0415 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 265,85 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 265,85 € | 10.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |