Faktúra č. DFB/19/0577
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0577
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.08.2019
- Celková hodnota: 397,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/19
- Dátum zverejnenia: 27.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/19 | Zmluva o dielo | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Tabita - IKSS s. r. o. | 50301861 | Iné | 2 800,00 € | 02.08.2019 | 10.08.2019 | 02.08.2019 | 09.08.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |