Faktúra č. DFB/19/0567
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0567
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 423,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/13
- Identifikácia objednávky: 0404/2019
- Dátum zverejnenia: 22.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/13 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Perfect, Ing Burák | 33104182 | Iné | 8 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0404/2019 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre DSS podľa vlastného výberu | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 423,95 € | 13.08.2019 | 18.08.2019 | Objednávka |