Faktúra č. DFB/19/0566

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0566
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 27,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/13
  • Identifikácia objednávky: 0403/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/13 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 Perfect, Ing Burák 33104182 Iné 8 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0403/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre RhS a UTÚLOK podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 27,56 € 13.08.2019 18.08.2019 Objednávka
Tlačiť