Faktúra č. DFB/19/0562
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Správa a údržba cist PSK
- IČO: 37936859
- Adresa: Sov. hrdinov 410, 089 01 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0562
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.08.2019
- Celková hodnota: 202,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0363/2019
- Dátum zverejnenia: 22.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0363/2019 | Objednávame si u Vás uloženie obaľovanej zmesi v množstve 1 až 1,5 tony. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Správa a údržba cist PSK | 37936859 | 0,00 € | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Objednávka |