Faktúra č. DFB/19/0558

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0558
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.08.2019
  • Celková hodnota: 153,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0399
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0399 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 131,46 € 11.07.2013 23.07.2013 Objednávka
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0399 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,92 € 14.07.2017 19.07.2017 Objednávka
0399 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 225,11 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 225,11 € 27.06.2016 09.07.2016 Objednávka
0399 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 55,34 € 30.07.2015 04.08.2015 Objednávka
0399 Objednávame si u vás opravu kanalizácie priestorov vnútornej prevádzky a napojenia na mestskú kanalizáciu podľa krycieho listu do sumy 3 315,02 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 3 315,02 € 09.07.2014 10.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť