Faktúra č. DFB/19/0535

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0535
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 31.07.2019
Celková hodnota: 267,98 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/10
Identifikácia objednávky: 0389
Dátum zverejnenia: 10.08.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0389	Objednávame si u vás montážnu penu a šparovaciu hmotu pre DSS Stropkov.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY - Anna Pasenova	34824782		14,65 €	01.07.2013			11.07.2013			Objednávka
2019/10	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal	34826998	Iné	15 500,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0389	Objednávame si u vás lieky podľa receptov pre PSS.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Lekáreň AVENA	36493864		762,77 €	01.07.2017			13.07.2017			Objednávka
0389	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 752,59 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		752,59 €	20.06.2016			02.07.2016			Objednávka
0389	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 151,66 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		151,66 €	28.07.2015			30.07.2015			Objednávka
0389	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 15,67 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		15,67 €	01.07.2014			05.07.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka