Faktúra č. DFB/19/0533
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0533
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 26,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0387
- Dátum zverejnenia: 10.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0387 | Objednávame si u vás spojku vari na kosačku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Nartech Marek Špak | 33103496 | 42,82 € | 01.07.2013 | 10.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0387 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0387 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 33,57 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 33,57 € | 28.06.2016 | 02.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0387 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 287,58 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 287,58 € | 24.07.2015 | 28.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0387 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 03.07.2014 | 05.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |