Faktúra č. DFB/19/0517

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0517
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.07.2019
  • Celková hodnota: 392,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2019
  • Identifikácia objednávky: 0370/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0370/2019 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 392,74 € 15.07.2019 26.07.2019 Objednávka
Tlačiť