Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Faktúra č. DFB/19/0510

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0510
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.07.2019
  • Celková hodnota: 526,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/12
  • Identifikácia objednávky: 0365
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0365 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 940,34 € 20.06.2013 28.06.2013 Objednávka
2019/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 Iné 19 500,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0365 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 26.06.2017 29.06.2017 Objednávka
0365 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 330,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 330,42 € 17.06.2016 24.06.2016 Objednávka
0365 Objednávame si u vás prepravu klientov na rekondičný pobyt na Zemplínsku Šíravu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KUCÁK Štefan Autobusová doprava 123456 0,00 € 10.07.2015 16.07.2015 Objednávka
0365 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 121,37 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 121,37 € 20.06.2014 24.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť