Faktúra č. DFB/19/0506

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0506
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.07.2019
  • Celková hodnota: 48,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0362
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0362 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 119,12 € 20.06.2013 28.06.2013 Objednávka
0362 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 563,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 563,42 € 10.06.2017 29.06.2017 Objednávka
0362 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 158,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 158,68 € 21.06.2016 23.06.2016 Objednávka
0362 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 7,55 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 7,55 € 14.07.2015 16.07.2015 Objednávka
0362 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 182,8 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 182,80 € 06.06.2014 21.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť