Faktúra č. DFB/19/0503

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0503
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 39,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0359
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0359 Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 17.06.2013 26.06.2013 Objednávka
0359 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 214,43 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 214,43 € 16.06.2017 28.06.2017 Objednávka
0359 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 104,94 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 104,94 € 21.06.2016 23.06.2016 Objednávka
0359 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 504,98 € 07.07.2015 14.07.2015 Objednávka
0359 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 48,68 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 48,68 € 19.06.2014 21.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť