Faktúra č. DFB/19/0492
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0492
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.07.2019
- Celková hodnota: 46,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0352
- Dátum zverejnenia: 19.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0352 | Objednávame si u vás vajička. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 25,92 € | 20.06.2013 | 22.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0352 | Objednávame si u vás opravu komína na chate Domaša Valkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 680,88 € | 19.06.2017 | 27.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0352 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 16.06.2016 | 18.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0352 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 09.07.2015 | 11.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0352 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 386,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 386,40 € | 02.06.2014 | 19.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |