Faktúra č. DFB/19/0473

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0473
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 94,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0339
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0339 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 216,85 € 03.06.2013 17.06.2013 Objednávka
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0339 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,35 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 39,35 € 16.06.2017 21.06.2017 Objednávka
0339 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 854,92 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 854,92 € 02.06.2016 16.06.2016 Objednávka
0339 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 362,88 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 362,88 € 19.06.2015 02.07.2015 Objednávka
0339 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stopkov v sume 595,21 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 595,21 € 09.06.2014 14.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť