Faktúra č. DFB/19/0471
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Lipt, s.r.o.
- IČO: 45571686
- Adresa: Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0471
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 47,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0338/2019
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0338/2019 | Objednávame si u Vás materiál na masírovanie podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 47,13 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Objednávka |