Faktúra č. DFB/19/0462
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0462
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0328/2019
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328/2019 | Objednávame si u Vás opravu pračky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 103,20 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Objednávka |