Faktúra č. DFB/19/0452
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0452
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 31,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0327
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,38 € | 03.06.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0327 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 23,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 23,86 € | 13.06.2017 | 15.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0327 | Objednávame si u vás stierače - OPEL - 2 ks+ žiarovky H4, stierače -ŠKODA OKTAVIA 2 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 10.06.2016 | 11.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0327 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 354,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 0,00 € | 18.06.2015 | 30.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0327 | Objednavame si u Vás radiomagnetofon 1 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 56,00 € | 06.06.2014 | 10.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |