Faktúra č. DFB/19/0449
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0449
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 223,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0325
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0325 | Objednávame si u vás vajička. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 12,96 € | 06.06.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0325 | Objednávame si u vás opravu konvektomatu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 339,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0325 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 44,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 44,16 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0325 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 53,81 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 53,81 € | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0325 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,21 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,21 € | 06.06.2014 | 10.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |