Faktúra č. DFB/19/0448
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0448
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 880,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0324
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0324 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 528,78 € | 31.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0324 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 301,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 301,10 € | 09.06.2017 | 15.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0324 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 581,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 581,86 € | 11.06.2015 | 29.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0324 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 366,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 366,04 € | 06.06.2014 | 10.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |