Faktúra č. DFB/19/0447

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0447
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 87,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0323
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0323 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 27,62 € 31.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0323 Objednávame si u vás opravu plynovej panvice. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 204,00 € 01.06.2017 15.06.2017 Objednávka
0323 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 99,78 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 99,78 € 06.06.2016 08.06.2016 Objednávka
0323 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky 5P Plus v počte 43 ks po 19,32 EUR. a Ezon plus v počte 20 ks po 7,44 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJVA s.r.o. 36580899 979,56 € 25.06.2015 29.06.2015 Objednávka
0323 Objednávame si u vás dezinsekciu v Útulku Stropkov a RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech plus, s.r.o. 47502321 0,00 € 09.06.2014 10.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť