Faktúra č. DFB/19/0443

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0443
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 21.06.2019
Celková hodnota: 33,69 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0318
Dátum zverejnenia: 02.07.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0318	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		242,72 €	20.05.2013			14.06.2013			Objednávka
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0318	Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 445,45 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		445,45 €	08.06.2017			13.06.2017			Objednávka
0318	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 48,53 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		48,53 €	27.05.2016			08.06.2016			Objednávka
0318	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 18,36 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		18,36 €	18.06.2015			19.06.2015			Objednávka
0318	Objednávame si u vás cigarety v sume 937,87 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		937,87 €	03.06.2014			07.06.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka