Faktúra č. DFB/19/0442
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0442
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.06.2019
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0319
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0319 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 280,61 € | 30.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0319 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,41 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 32,41 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0319 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 245,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. Stropkov | 36447269 | 245,09 € | 30.05.2016 | 08.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0319 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 179,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 179,11 € | 12.06.2015 | 24.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0319 | Objednávame si u vás cigarety v sume 908 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 908,00 € | 03.06.2014 | 07.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |