Faktúra č. DFB/19/0439
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
- IČO: 34237399
- Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0439
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.06.2019
- Celková hodnota: 239,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0314/2019
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0314/2019 | Objednávame si u Vás opravu výťahu v stravovacej prevádzke. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 34237399 | 239,40 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka |