Faktúra č. DFB/19/0435
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0435
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.06.2019
- Celková hodnota: 583,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/9
- Identifikácia objednávky: 0313
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0313 | Objednávame si u vás ovocie a zelenina podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 429,54 € | 16.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0313 | Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie na chate Valkov Tíšava do sumy 500,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LEMI Ing. Mihok | 33102660 | 500,00 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0313 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 40,32 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,32 € | 02.06.2016 | 04.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0313 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 130,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 130,52 € | 16.06.2015 | 19.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0313 | objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 433,24 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 433,24 € | 26.05.2014 | 05.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |