Faktúra č. DFB/19/0434

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0434
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 345,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/10
  • Identifikácia objednávky: 0312
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0312 Objednávame si u vás mliečne výrobky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 66,91 € 23.05.2013 14.06.2013 Objednávka
2019/10 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal 34826998 Iné 15 500,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0312 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 356,83 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 356,83 € 29.05.2017 08.06.2017 Objednávka
0312 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 149,84 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 149,84 € 02.06.2016 04.06.2016 Objednávka
0312 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 65,16 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,16 € 15.06.2015 17.06.2015 Objednávka
0312 Objednávame si u vás vzdelávanie 12 pracovníkov pracovníkov opatr. úseku na tému "Senior s demenciou." Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých 45299854 100,00 € 26.05.2014 05.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť