Faktúra č. DFB/19/0432
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0432
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 655,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/12
- Identifikácia objednávky: 0311
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 9,72 € | 27.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 2019/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0311 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,79 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,79 € | 06.06.2017 | 08.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0311 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 248,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 248,74 € | 27.05.2016 | 04.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0311 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 20,09 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 20,09 € | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0311 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 344,27 € | 22.05.2014 | 04.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |