Faktúra č. DFB/19/0427
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0427
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.06.2019
- Celková hodnota: 47,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0306
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306 | Objednávame si u vás pobyt v Bulharsku v hoteli SANJA od 20.06.2013 pre 15 osôb. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CK Eurotour s.r.o. | 36485144 | 0,00 € | 28.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0306 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0306 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 62,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 62,54 € | 27.05.2016 | 01.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0306 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0306 | Objednávame si u vás dopravu klientov zo Zemplínskej Šíravy do DSS Stropkov na deň 7.7.2014. Cena do 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 02.06.2014 | 03.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |