Faktúra č. DFB/19/0420

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0420
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 56,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0301
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0301 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 108,12 € 16.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0301 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 121,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 121,76 € 30.05.2017 02.06.2017 Objednávka
0301 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 19,91 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 19,91 € 26.05.2016 28.05.2016 Objednávka
0301 Objednávame si u vás opravu brzdového lanka na mot. vozidle OPEL VIVARO v sume 60,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 09.06.2015 10.06.2015 Objednávka
0301 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 321,50 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 321,50 € 27.05.2014 03.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť