Faktúra č. DFB/19/0418

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0418
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 17.06.2019
Celková hodnota: 163,76 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0299
Dátum zverejnenia: 22.06.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0299	Objednávame si u vás vajička.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		18,00 €	16.05.2013			14.06.2013			Objednávka
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0299	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 562,61 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		529,91 €	30.05.2017			02.06.2017			Objednávka
0299	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 16,14 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		16,14 €	25.05.2016			28.05.2016			Objednávka
0299	Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 38,10 podľa uvedeného zoznamu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		38,10 €	09.06.2015			10.06.2015			Objednávka
0299	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 235,12 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		235,12 €	19.05.2014			03.06.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka