Faktúra č. DFB/19/0417
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL service s.r.o.
- IČO: 45965838
- Adresa: Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0417
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.06.2019
- Celková hodnota: 2 886,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0274/2019
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0274/2019 | Objednávame si u Vás monitorovanie a vyčistenie kanalizácie. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MP-KANAL service s.r.o. | 45965838 | 0,00 € | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Objednávka |