Faktúra č. DFB/19/0410

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0410
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 67,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/2
  • Identifikácia objednávky: 0293
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0293 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 299,32 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 299,32 € 13.05.2014 28.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0293 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 25,39 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 25,39 € 26.05.2017 30.05.2017 Objednávka
0293 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 59,53 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 59,53 € 23.05.2016 26.05.2016 Objednávka
0293 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 96,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 96,87 € 29.05.2015 05.06.2015 Objednávka
Tlačiť