Faktúra č. DFB/19/0397

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0397
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.06.2019
Celková hodnota: 14,71 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0284
Dátum zverejnenia: 18.06.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0284	Objednávame si u vás naparovaciu žehličku podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TRIO s.r.o.	17085241		0,00 €	21.05.2013			14.06.2013			Objednávka
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0284	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 167,09 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		167,09 €	24.05.2017			27.05.2017			Objednávka
0284	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 103,15 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		103,15 €	20.05.2016			21.05.2016			Objednávka
0284	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,89 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		140,89 €	22.05.2015			02.06.2015			Objednávka
0284	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 73,44 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	VASPO PREŠOV s.r.o.	47615907		73,44 €	21.05.2014			24.05.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka