Faktúra č. DFB/19/0388
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0388
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 81,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0276
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0276 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,09 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 43,09 € | 16.05.2014 | 20.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0276 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 87,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 87,88 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0276 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 06.05.2016 | 17.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0276 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 151,23 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 151,23 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Objednávka |