Faktúra č. DFB/19/0370
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Betrix s.r.o.
- IČO: 34101110
- Adresa: Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0370
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 522,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0267
- Dátum zverejnenia: 12.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0267 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 15.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 0267 | Objednávame si u vás 2 kartony dezinf. prostr. sptLIQUID a batérie 6 balení. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 240,62 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0267 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 67,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 67,84 € | 12.05.2016 | 14.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0267 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 65,05 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 65,05 € | 21.05.2015 | 26.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0267 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 371,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 371,16 € | 09.05.2014 | 17.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |