Faktúra č. DFB/19/0341
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0341
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 170,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0213/2019
- Dátum zverejnenia: 25.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213/2019 | Objednávame si u vás monitor podľa vlastného výberu do sumy 100,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 100,00 € | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Objednávka |