Faktúra č. DFB/19/0334
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Kominárstvo Kamil Kočiš
- IČO: 51085976
- Adresa: Akad. Pavlova 1797/47, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0334
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0221/2019
- Dátum zverejnenia: 22.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221/2019 | Objednávame si u Vás vyčistenie a kontrolu 2 komínov v DSS v Stropkove, 1 komína v Útulku Stropkov a 1 komína na chate Valkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kominárstvo Kamil Kočiš | 51085976 | 100,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Objednávka |